ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
местной администрации
Верхнесадовского муниципального округа
от 21.07.2020 № 57/2020-МА
Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ за I полугодие 2020 года
руб.
Наименование |
Код ГРБС |
раздел |
подраздел |
ЦСР |
вид расходов |
Утверждено на 2020 год |
Исполнено на 01.07.2020 год |
Неисполненные назначения |
% исполнения бюджета |
Местная администрация Верхнесадовского муниципального округа |
980 |
|
|
|
|
26 654 500,00 |
8 000 169,14 |
18 654 330,86 |
30,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
980 |
01 |
00 |
|
|
11 603 300,00 |
4 759 697,35 |
6 843 602,65 |
41,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
980 |
01 |
02 |
|
|
1 266 800,00 |
573 547,41 |
693 252,59 |
45,3 |
Функционирование Главы внутригородского муниципального образования |
980 |
01 |
02 |
71 0 00 00000 |
|
1 266 800,00 |
573 547,41 |
693 252,59 |
45,3 |
Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального образования |
980 |
01 |
02 |
71 Б 00 00000 |
|
1 266 800,00 |
573 547,41 |
693 252,59 |
45,3 |
Глава внутригородского муниципального образования |
980 |
01 |
02 |
71 Б 00 71010 |
|
1 266 800,00 |
573 547,41 |
693 252,59 |
45,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
980 |
01 |
02 |
71 Б 00 71010 |
100 |
1 266 800,00 |
573 547,41 |
693 252,59 |
45,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
980 |
01 |
04 |
|
|
10 209 200,00 |
4 186 149,94 |
6 023 050,06 |
41,0 |
Функционирование исполнительно-распорядительного органа внутригородского муниципального образования (местной администрации) |
980 |
01 |
04 |
73 0 00 00000 |
|
7 650 800,00 |
3 127 828,31 |
4 522 971,69 |
40,9 |
Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа внутригородского муниципального образования (местной администрации) |
980 |
01 |
04 |
73 Б 00 00000 |
|
7 650 800,00 |
3 127 828,31 |
4 522 971,69 |
40,9 |
Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования для решения вопросов местного значения. |
980 |
01 |
04 |
73 Б 00 71010 |
|
7 650 800,00 |
3 127 828,31 |
4 522 971,69 |
40,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
980 |
01 |
04 |
73 Б 00 71010 |
100 |
6 303 200,00 |
2 739 632,98 |
3 563 567,02 |
43,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
01 |
04 |
73 Б 00 71010 |
200 |
1 326 200,00 |
388 074,78 |
938 125,22 |
29,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
980 |
01 |
04 |
73 Б 00 71010 |
800 |
21 400,00 |
120,55 |
21 279,45 |
0,6 |
Муниципальная программа «Благоустройство во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» |
980 |
01 |
04 |
40 0 00 00000 |
|
2 558 400,00 |
1 058 321,63 |
1 500 078,37 |
41,4 |
Расходы на реализацию мероприятий по переданным отдельным государственным полномочиям в сфере благоустройства во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
01 |
04 |
40 0 00 71941 |
|
2 558 400,00 |
1 058 321,63 |
1 500 078,37 |
41,4 |
Обеспечение деятельности муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципального образования для осуществления переданных полномочий |
980 |
01 |
04 |
40 0 10 71941 |
|
2 558 400,00 |
1 058 321,63 |
1 500 078,37 |
41,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
980 |
01 |
04 |
40 0 10 71941 |
100 |
2 084 100,00
|
906 254,68 |
1 177 845,32 |
43,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
01 |
04 |
40 0 10 71941 |
200 |
474 300,00 |
152 066,95 |
322 233,05 |
32,1 |
Резервные фонды |
980 |
01 |
11 |
|
|
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,0 |
Резервный фонд местной администрации Верхнесадовского муниципального округа |
980 |
01 |
11 |
74 0 00 00000 |
|
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,0 |
Резервные средства |
980 |
01 |
11 |
74 Б 00 00000 |
|
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,0 |
Резервные средства, предусмотренные в бюджете внутригородского муниципального образования |
980 |
01 |
11 |
74 Б 00 71010 |
|
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
980 |
01 |
11 |
74 Б 00 71010 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
980 |
01 |
13 |
|
|
117 300,00 |
0,00 |
117 300,00 |
0,00 |
Расходы на отдельное государственное полномочие по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них |
980 |
01 |
13 |
77 0 00 00000 |
|
117 300,00 |
0,00 |
117 300,00 |
0,00 |
Расходы на отдельное государственное полномочие по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них на территории внутригородского муниципального образования |
980 |
01 |
13 |
77 Б 00 00000 |
|
117 300,00 |
0,00 |
117 300,00 |
0,00 |
Расходы на реализацию мероприятий по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них |
980 |
01 |
13 |
77 Б 00 74941 |
|
117 300,00 |
0,00 |
117 300,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
01 |
13 |
77 Б 00 74941 |
200 |
117 300,00 |
0,00 |
117 300,00 |
0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
980 |
03 |
00 |
|
|
26 000,00 |
7 112,05 |
18 887,95 |
27,4 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
980 |
03 |
14 |
|
|
26 000,00 |
7 112,05 |
18 887,95 |
27,4 |
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» |
980 |
03 |
14 |
32 0 00 00000 |
|
26 000,00 |
7 112,05 |
18 887,95 |
27,4 |
Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, минимизацию и ликвидацию последствий проявления терроризма и экстремизма во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
03 |
14 |
32 0 00 72010 |
|
26 000,00 |
7 112,05 |
18 887,95 |
27,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
03 |
14 |
32 0 00 72010 |
200 |
26 000,00 |
7 112,05 |
18 887,95 |
27,4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
980 |
05 |
00 |
|
|
13 535 900,00 |
530 826,77 |
13 005 073,23 |
3,9 |
Благоустройство |
980 |
05 |
03 |
|
|
13 535 900,00 |
530 826,77 |
13 005 073,23 |
3,9 |
Муниципальная программа «Благоустройство во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» |
980 |
05 |
03 |
40 0 00 00000 |
|
13 535 900,00 |
2 802 693,39 |
10 733 206,61 |
20,7 |
Расходы на реализацию мероприятий по переданным отдельным государственным полномочиям в сфере благоустройства во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
05 |
03 |
40 0 00 71941 |
|
13 535 900,00 |
2 802 693,39 |
10 733 206,61 |
20,7 |
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по санитарной очистке территории внутригородского муниципального образования |
980 |
05 |
03 |
40 0 01 71941 |
|
2 370 000,00 |
841 998,62 |
1 528 001,38 |
35,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
05 |
03 |
40 0 01 71941 |
200 |
2 370 000,00 |
841 998,62 |
1 528 001,38 |
35,5 |
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
05 |
03 |
40 0 02 71941 |
|
100 000,00 |
43 535,50 |
56 464,50 |
43,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
05 |
03 |
40 0 02 71941 |
200 |
100 000,00 |
43 535,50 |
56 464,50 |
43,5 |
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
05 |
03 |
40 0 03 71941 |
|
1 040 000,00 |
116 488,88 |
923 511,12 |
11,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
05 |
03 |
40 0 03 71941 |
200 |
1 040 000,00 |
116 488,88 |
923 511,12 |
11,2 |
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
05 |
03 |
40 0 04 71941 |
|
2 680 000,00 |
887 324,16 |
1 792 675,84 |
33,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
05 |
03 |
40 0 04 71941 |
200 |
2 680 000,00 |
887 324,16 |
1 792 675,84 |
33,1 |
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
05 |
03 |
40 0 05 71941 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
05 |
03 |
40 0 05 71941 |
200 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
Расходы на обеспечение и реализацию мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов) во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
05 |
03 |
40 0 06 71941 |
1 910 000,00 |
295 917,30 |
1 614 082,70 |
15,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
05 |
03 |
40 0 06 71941 |
200 |
1 910 000,00 |
295 917,30 |
1 614 082,70 |
15,5 |
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
05 |
03 |
40 0 07 71941 |
|
2 285 900,00 |
0,00 |
2 285 900,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
05 |
03 |
40 0 07 71941 |
200 |
2 285 900,00 |
0,00 |
2 285 900,00 |
0,00 |
Расходы на обеспечение и реализацию мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
05 |
03 |
40 0 08 71941 |
|
2 000 000,00 |
401 880,00 |
1 598 120,00 |
20,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
05 |
03 |
40 0 08 71941 |
200 |
2 000 000,00 |
401 880,00 |
1 598 120,00 |
20,1 |
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
05 |
03 |
40 0 09 71941 |
|
1 000 000,00 |
215 548,93 |
784 451,07 |
21,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
05 |
03 |
40 0 09 71941 |
200 |
1 000 000,00 |
215 548,93 |
784 451,07 |
21,6 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
980 |
08 |
00 |
|
|
1 168 600,00 |
259 086,92 |
909 513,08 |
22,2 |
Культура |
980 |
08 |
01 |
|
|
1 168 600,00 |
259 086,92 |
909 513,08 |
22,2 |
Муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» |
980 |
08 |
01 |
140 00 00000 |
|
885 400,00 |
169 117,77 |
716 282,23 |
19,1 |
Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
08 |
01 |
140 00 72010 |
|
885 400,00 |
169 117,77 |
716 282,23 |
19,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
08 |
01 |
140 00 72010 |
200 |
885 400,00 |
169 117,77 |
716 282,23 |
19,1 |
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» |
980 |
08 |
01 |
150 00 00000 |
|
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
08 |
01 |
150 00 72010 |
|
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
08 |
01 |
15 0 00 72010 |
200 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, проживающих во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» |
980 |
08 |
01 |
160 00 00000 |
|
133 200,00 |
89 969,15 |
43 230,85 |
67,5 |
Реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и подростков во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
08 |
01 |
160 00 72010 |
|
133 200,00 |
89 969,15 |
43 230,85 |
67,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
08 |
01 |
160 00 72010 |
200 |
133 200,00 |
89 969,15 |
43 230,85 |
67,5 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
980 |
11 |
00 |
|
|
217 300,00 |
146 579,43 |
70 720,57 |
67,5 |
Физическая культура |
980 |
11 |
01 |
|
|
217 300,00 |
146 579,43 |
70 720,57 |
67,5 |
Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ физической культуры, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» |
980 |
11 |
01 |
13 0 00 00000 |
|
217 300,00 |
146 579,43 |
70 720,57 |
67,5 |
Реализация мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании |
980 |
11 |
01 |
13 0 00 72010 |
|
217 300,00 |
146 579,43 |
70 720,57 |
67,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
11 |
01 |
13 0 00 72010 |
200 |
217 300,00 |
146 579,43 |
70 720,57 |
67,5 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
980 |
12 |
00 |
|
|
103 400,00 |
25 000,00 |
78 400,00 |
24,2 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
980 |
12 |
04 |
|
|
103 400,00 |
25 000,00 |
78 400,00 |
24,2 |
Муниципальная программа «Развитие информационного общества во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» |
980 |
12 |
04 |
23 0 00 00000 |
|
103 400,00 |
25 000,00 |
78 400,00 |
24,2 |
Реализация мероприятий, направленных на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
980 |
12 |
04 |
23 0 00 72010 |
|
103 400,00 |
25 000,00 |
78 400,00 |
24,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
980 |
12 |
04 |
23 0 00 72010 |
200 |
103 400,00 |
25 000,00 |
78 400,00 |
24,2 |
Всего расходов на 2020 год: |
980 |
26 654 500,00 |
8 000 169,14 |
18 654 330,86 |
30,0 |
Глава ВМО Верхнесадовский МО,
исполняющий полномочия председателя
Совета, Глава местной администрации Е.С. Кравцова
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению
местной администрации
Верхнесадовского муниципального округа
от 21.04.2020 № 57/2020-МА |
| |||||||
|
Показатели источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за I полугодие 2020 года |
| |||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
X |
603 000.00 |
-585 332.96 |
1 188 332.96 | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
| ||||
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
X |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||
из них: |
|
|
|
|
| ||||
|
520 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
X |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||
из них: |
|
|
|
|
| ||||
Изменение остатков средств |
700 |
000 01000000000000000 |
603 000.00 |
-585 332.96 |
1 188 332.96 | ||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01050000000000000 |
603 000.00 |
-585 332.96 |
1 188 332.96 | ||||
увеличение остатков средств, всего |
710 |
000 01050000000000500 |
-26 051 500.00 |
-8 599 765.20 |
X | ||||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01050200000000500 |
-26 051 500.00 |
-8 599 765.20 |
X | ||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01050201000000510 |
-26 051 500.00 |
-8 599 765.20 |
X | ||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
710 |
980 01050201030000510 |
-26 051 500.00 |
-8 599 765.20 |
X | ||||
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
000 01050000000000600 |
26 654 500.00 |
8 014 432.24 |
X | ||||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01050200000000600 |
26 654 500.00 |
8 014 432.24 |
X | ||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01050201000000610 |
26 654 500.00 |
8 014 432.24 |
X | ||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
720 |
980 01050201030000610 |
26 654 500.00 |
8 014 432.24 |
X | ||||
|
700 |
000 01060000000000000 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
710 |
000 01060000000000500 |
0,00 |
0,00 |
X | ||||
|
710 |
|
0,00 |
0,00 |
X | ||||
|
720 |
000 01060000000000600 |
0,00 |
0,00 |
X | ||||
|
720 |
|
0,00 |
0,00 |
X | ||||
Глава ВМО Верхнесадовский МО,
исполняющий полномочия председателя
Совета, Глава местной администрации Е.С. Кравцова