Наименование
|
Код ГРБС
|
раздел
|
подраздел
|
ЦСР
|
вид расходов
|
Утверждено на 2020 год
|
Исполнено на 01.07.2020 год
|
Неисполненные назначения
|
%
исполнения бюджета
|
Местная администрация Верхнесадовского муниципального
округа
|
980
|
|
|
|
|
26 654 500,00
|
8 000 169,14
|
18 654 330,86
|
30,0
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
|
980
|
01
|
00
|
|
|
11 603 300,00
|
4 759 697,35
|
6 843 602,65
|
41,0
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
|
980
|
01
|
02
|
|
|
1 266 800,00
|
573 547,41
|
693 252,59
|
45,3
|
Функционирование
Главы внутригородского муниципального образования
|
980
|
01
|
02
|
71 0 00 00000
|
|
1 266 800,00
|
573 547,41
|
693 252,59
|
45,3
|
Обеспечение
деятельности Главы внутригородского муниципального образования
|
980
|
01
|
02
|
71 Б 00 00000
|
|
1 266 800,00
|
573 547,41
|
693 252,59
|
45,3
|
Глава внутригородского муниципального образования
|
980
|
01
|
02
|
71 Б 00 71010
|
|
1 266 800,00
|
573 547,41
|
693 252,59
|
45,3
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
|
980
|
01
|
02
|
71 Б 00 71010
|
100
|
1 266 800,00
|
573 547,41
|
693 252,59
|
45,3
|
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
980
|
01
|
04
|
|
|
10
209 200,00
|
4 186 149,94
|
6 023 050,06
|
41,0
|
Функционирование
исполнительно-распорядительного органа внутригородского муниципального
образования (местной администрации)
|
980
|
01
|
04
|
73 0 00 00000
|
|
7 650 800,00
|
3 127 828,31
|
4 522 971,69
|
40,9
|
Обеспечение
функционирования исполнительно-распорядительного органа внутригородского
муниципального образования (местной администрации)
|
980
|
01
|
04
|
73 Б 00 00000
|
|
7 650 800,00
|
3 127 828,31
|
4 522 971,69
|
40,9
|
Обеспечение деятельности местной администрации
внутригородского муниципального образования для решения вопросов местного
значения.
|
980
|
01
|
04
|
73 Б 00 71010
|
|
7 650 800,00
|
3 127 828,31
|
4 522 971,69
|
40,9
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
980
|
01
|
04
|
73 Б 00 71010
|
100
|
6 303 200,00
|
2 739 632,98
|
3 563 567,02
|
43,5
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
980
|
01
|
04
|
73 Б 00 71010
|
200
|
1 326 200,00
|
388 074,78
|
938 125,22
|
29,3
|
Иные бюджетные ассигнования
|
980
|
01
|
04
|
73 Б 00 71010
|
800
|
21 400,00
|
120,55
|
21 279,45
|
0,6
|
Муниципальная
программа «Благоустройство во внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»
|
980
|
01
|
04
|
40 0 00 00000
|
|
2 558 400,00
|
1 058 321,63
|
1 500 078,37
|
41,4
|
Расходы на
реализацию мероприятий по переданным отдельным государственным полномочиям в
сфере благоустройства во внутригородском
муниципальном образовании
|
980
|
01
|
04
|
40 0 00 71941
|
|
2 558 400,00
|
1 058 321,63
|
1 500 078,37
|
41,4
|
Обеспечение деятельности муниципальных служащих
местной администрации внутригородского муниципального образования для
осуществления переданных полномочий
|
980
|
01
|
04
|
40 0 10 71941
|
|
2 558 400,00
|
1 058 321,63
|
1 500 078,37
|
41,4
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
980
|
01
|
04
|
40 0 10
71941
|
100
|
2 084 100,00
|
906 254,68
|
1 177 845,32
|
43,5
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
980
|
01
|
04
|
40 0 10
71941
|
200
|
474 300,00
|
152 066,95
|
322 233,05
|
32,1
|
Резервные фонды
|
980
|
01
|
11
|
|
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,0
|
Резервный фонд местной администрации Верхнесадовского муниципального округа
|
980
|
01
|
11
|
74 0 00 00000
|
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,0
|
Резервные средства
|
980
|
01
|
11
|
74 Б 00 00000
|
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,0
|
Резервные
средства, предусмотренные в бюджете внутригородского муниципального
образования
|
980
|
01
|
11
|
74 Б 00 71010
|
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,0
|
Иные бюджетные
ассигнования
|
980
|
01
|
11
|
74 Б 00 71010
|
800
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,0
|
Другие общегосударственные вопросы
|
980
|
01
|
13
|
|
|
117 300,00
|
0,00
|
117 300,00
|
0,00
|
Расходы на отдельное государственное полномочие по
ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств,
предоставлению выписок из них
|
980
|
01
|
13
|
77 0 00 00000
|
|
117 300,00
|
0,00
|
117 300,00
|
0,00
|
Расходы на отдельное государственное полномочие по
ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств,
предоставлению выписок из них на территории внутригородского муниципального
образования
|
980
|
01
|
13
|
77 Б 00 00000
|
|
117 300,00
|
0,00
|
117 300,00
|
0,00
|
Расходы на
реализацию мероприятий по ведению похозяйственных книг в целях учета личных
подсобных хозяйств и предоставления выписок из них
|
980
|
01
|
13
|
77 Б 00 74941
|
|
117 300,00
|
0,00
|
117 300,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
01
|
13
|
77 Б 00
74941
|
200
|
117 300,00
|
0,00
|
117 300,00
|
0,00
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
980
|
03
|
00
|
|
|
26 000,00
|
7 112,05
|
18 887,95
|
27,4
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
980
|
03
|
14
|
|
|
26 000,00
|
7 112,05
|
18 887,95
|
27,4
|
Муниципальная программа «Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»
|
980
|
03
|
14
|
32 0 00
00000
|
|
26 000,00
|
7 112,05
|
18 887,95
|
27,4
|
Реализация
мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма,
минимизацию и ликвидацию последствий проявления терроризма и экстремизма во
внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
03
|
14
|
32 0 00 72010
|
|
26 000,00
|
7 112,05
|
18 887,95
|
27,4
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
03
|
14
|
32 0 00 72010
|
200
|
26 000,00
|
7 112,05
|
18 887,95
|
27,4
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
980
|
05
|
00
|
|
|
13 535 900,00
|
530 826,77
|
13 005 073,23
|
3,9
|
Благоустройство
|
980
|
05
|
03
|
|
|
13 535 900,00
|
530 826,77
|
13 005 073,23
|
3,9
|
Муниципальная программа «Благоустройство во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный
округ»
|
980
|
05
|
03
|
40 0 00 00000
|
|
13 535 900,00
|
2 802 693,39
|
10 733 206,61
|
20,7
|
Расходы на реализацию мероприятий по переданным
отдельным государственным полномочиям в сфере благоустройства во внутригородском
муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 00 71941
|
|
13 535 900,00
|
2 802 693,39
|
10 733 206,61
|
20,7
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по санитарной очистке территории внутригородского
муниципального образования
|
980
|
05
|
03
|
40 0 01 71941
|
|
2 370 000,00
|
841 998,62
|
1 528 001,38
|
35,5
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 01
71941
|
200
|
2 370 000,00
|
841 998,62
|
1 528 001,38
|
35,5
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе
с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для
утилизации во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 02 71941
|
|
100 000,00
|
43 535,50
|
56 464,50
|
43,5
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 02
71941
|
200
|
100 000,00
|
43 535,50
|
56 464,50
|
43,5
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений,
обеспечению ухода за ними во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 03 71941
|
|
1 040 000,00
|
116 488,88
|
923 511,12
|
11,2
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 03
71941
|
200
|
1 040 000,00
|
116 488,88
|
923 511,12
|
11,2
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему
ремонту и реконструкции элементов благоустройства во внутригородском
муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 04 71941
|
|
2 680 000,00
|
887 324,16
|
1 792 675,84
|
33,1
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 04
71941
|
200
|
2 680 000,00
|
887 324,16
|
1 792 675,84
|
33,1
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров
для сбора твердых коммунальных отходов во внутригородском муниципальном
образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 05 71941
| |
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 05
71941
|
200
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
0,00
|
Расходы на
обеспечение и реализацию мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров
(включая твердое покрытие парков, скверов) во внутригородском муниципальном
образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 06 71941
| |
1 910 000,00
|
295 917,30
|
1 614 082,70
|
15,5
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 06
71941
|
200
|
1 910 000,00
|
295 917,30
|
1 614 082,70
|
15,5
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских
игровых площадок (комплексов) во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 07 71941
|
|
2 285 900,00
|
0,00
|
2 285 900,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 07
71941
|
200
|
2 285 900,00
|
0,00
|
2 285 900,00
|
0,00
|
Расходы на
обеспечение и реализацию мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных
дорог во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 08 71941
|
|
2 000 000,00
|
401 880,00
|
1 598 120,00
|
20,1
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 08
71941
|
200
|
2 000 000,00
|
401 880,00
|
1 598 120,00
|
20,1
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ во
внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 09 71941
|
|
1 000 000,00
|
215 548,93
|
784 451,07
|
21,6
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 09
71941
|
200
|
1 000 000,00
|
215 548,93
|
784 451,07
|
21,6
|
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
980
|
08
|
00
|
|
|
1 168 600,00
|
259 086,92
|
909 513,08
|
22,2
|
Культура
|
980
|
08
|
01
|
|
|
1 168 600,00
|
259 086,92
|
909 513,08
|
22,2
|
Муниципальная программа «Организация местных и участие
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский
муниципальный округ»
|
980
|
08
|
01
|
140 00 00000
|
|
885 400,00
|
169 117,77
|
716 282,23
|
19,1
|
Организация
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании
|
980
|
08
|
01
|
140 00 72010
|
|
885 400,00
|
169 117,77
|
716 282,23
|
19,1
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
08
|
01
|
140 00 72010
|
200
|
885 400,00
|
169 117,77
|
716 282,23
|
19,1
|
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков, проживающих во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный
округ»
|
980
|
08
|
01
|
150 00 00000
|
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
0,00
|
Организация и проведение
досуговых мероприятий для детей и подростков во внутригородском муниципальном
образовании
|
980
|
08
|
01
|
150 00 72010
|
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
08
|
01
|
15 0 00 72010
|
200
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
0,00
|
Муниципальная программа «Военно-патриотическое
воспитание детей и молодежи, проживающих во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»
|
980
|
08
|
01
|
160 00 00000
|
|
133 200,00
|
89 969,15
|
43 230,85
|
67,5
|
Реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое
воспитание детей и подростков во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
08
|
01
|
160 00 72010
|
|
133 200,00
|
89 969,15
|
43 230,85
|
67,5
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
08
|
01
|
160 00 72010
|
200
|
133 200,00
|
89 969,15
|
43 230,85
|
67,5
|
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
980
|
11
|
00
|
|
|
217 300,00
|
146 579,43
|
70 720,57
|
67,5
|
Физическая
культура
|
980
|
11
|
01
|
|
|
217 300,00
|
146 579,43
|
70 720,57
|
67,5
|
Муниципальная
программа «Обеспечение условий для развития во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ
физической культуры, организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий»
|
980
|
11
|
01
|
13 0 00 00000
|
|
217 300,00
|
146 579,43
|
70 720,57
|
67,5
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие
физкультуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
11
|
01
|
13 0 00 72010
|
|
217 300,00
|
146 579,43
|
70 720,57
|
67,5
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
11
|
01
|
13 0 00 72010
|
200
|
217 300,00
|
146 579,43
|
70 720,57
|
67,5
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
|
980
|
12
|
00
|
|
|
103 400,00
|
25 000,00
|
78 400,00
|
24,2
|
Другие
вопросы в области средств массовой информации
|
980
|
12
|
04
|
|
|
103 400,00
|
25 000,00
|
78 400,00
|
24,2
|
Муниципальная
программа «Развитие информационного общества во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»
|
980
|
12
|
04
|
23 0 00 00000
|
|
103 400,00
|
25 000,00
|
78 400,00
|
24,2
|
Реализация мероприятий, направленных на
информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
|
980
|
12
|
04
|
23 0 00 72010
|
|
103 400,00
|
25 000,00
|
78 400,00
|
24,2
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
12
|
04
|
23 0 00 72010
|
200
|
103 400,00
|
25 000,00
|
78 400,00
|
24,2
|
Всего расходов на 2020 год:
|
980
| | | | |
26 654 500,00
|
8 000 169,14
|
18 654 330,86
|
30,0
|