Наименование
|
Код ГРБС
|
раздел
|
подраздел
|
ЦСР
|
вид расходов
|
Утверждено на 2020 год
|
Исполнено на 01.04.2020 год
|
Неисполненные назначения
|
%
исполнения бюджета
|
Местная
администрация Верхнесадовского муниципального округа
|
980
|
|
|
|
|
26 051 500,00
|
2 788 687,52
|
23 262 812,48
|
10,7
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
|
980
|
01
|
00
|
|
|
11 000 300,00
|
2 207 375,61
|
8 792 924,39
|
20,1
|
Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
|
980
|
01
|
02
|
|
|
1 266 800,00
|
322 307,29
|
944 492,71
|
25,4
|
Функционирование
Главы внутригородского муниципального образования
|
980
|
01
|
02
|
71 0 00 00000
|
|
1 266 800,00
|
322 307,29
|
944 492,71
|
25,4
|
Обеспечение
деятельности Главы внутригородского муниципального образования
|
980
|
01
|
02
|
71 Б 00 00000
|
|
1 266 800,00
|
322 307,29
|
944 492,71
|
25,4
|
Глава внутригородского муниципального образования
|
980
|
01
|
02
|
71 Б 00 71010
|
|
1 266 800,00
|
322 307,29
|
944 492,71
|
25,4
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
980
|
01
|
02
|
71 Б 00 71010
|
100
|
1 266 800,00
|
322 307,29
|
944 492,71
|
25,4
|
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
980
|
01
|
04
|
|
|
9 606 200,00
|
1 885 068,32
|
7 721 131,68
|
19,6
|
Функционирование
исполнительно-распорядительного органа внутригородского муниципального
образования (местной администрации)
|
980
|
01
|
04
|
73 0 00 00000
|
|
7 047 800,00
|
1 475 062,59
|
5 572 737,41
|
20,9
|
Обеспечение
функционирования исполнительно-распорядительного органа внутригородского
муниципального образования (местной администрации)
|
980
|
01
|
04
|
73 Б 00 00000
|
|
7 047 800,00
|
1 475 062,59
|
5 572 737,41
|
20,9
|
Обеспечение деятельности местной администрации
внутригородского муниципального образования для решения вопросов местного
значения.
|
980
|
01
|
04
|
73 Б 00 71010
|
|
7 047 800,00
|
1 475 062,59
|
5 572 737,41
|
20,9
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
980
|
01
|
04
|
73 Б 00 71010
|
100
|
6 303 200,00
|
1 284 793,19
|
5 018 406,81
|
20,4
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
980
|
01
|
04
|
73 Б 00 71010
|
200
|
723 200,00
|
190 256,85
|
532 943,15
|
26,3
|
Иные бюджетные ассигнования
|
980
|
01
|
04
|
73 Б 00 71010
|
800
|
21 400,00
|
12,55
|
21 387,45
|
0,1
|
Муниципальная программа «Благоустройство во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Верхнесадовский муниципальный округ»
|
980
|
01
|
04
|
40 0 00 00000
|
|
2 558 400,00
|
410 005,73
|
2 148 394,27
|
16,0
|
Расходы на
реализацию мероприятий по переданным отдельным государственным полномочиям в
сфере благоустройства во внутригородском
муниципальном образовании
|
980
|
01
|
04
|
40 0 00 71941
|
|
2 558 400,00
|
410 005,73
|
2 148 394,27
|
16,0
|
Обеспечение деятельности муниципальных служащих
местной администрации внутригородского муниципального образования для
осуществления переданных полномочий
|
980
|
01
|
04
|
40 0 10 71941
|
|
2 558 400,00
|
410 005,73
|
2 148 394,27
|
16,0
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
|
980
|
01
|
04
|
40 0 10
71941
|
100
|
2 084 100,00
|
361 515,73
|
1 722 584,27
|
17,3
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
|
980
|
01
|
04
|
40 0 10
71941
|
200
|
474 300,00
|
48 490,00
|
425 810,00
|
10,2
|
Резервные фонды
|
980
|
01
|
11
|
|
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,0
|
Резервный фонд
местной администрации Верхнесадовского муниципального округа
|
980
|
01
|
11
|
74 0 00 00000
|
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,0
|
Резервные средства
|
980
|
01
|
11
|
74 Б 00 00000
|
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,0
|
Резервные
средства, предусмотренные в бюджете внутригородского муниципального
образования
|
980
|
01
|
11
|
74 Б 00 71010
|
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,0
|
Иные бюджетные
ассигнования
|
980
|
01
|
11
|
74 Б 00 71010
|
800
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,0
|
Другие
общегосударственные вопросы
|
980
|
01
|
13
|
|
|
117 300,00
|
0,00
|
117 300,00
|
0,00
|
Расходы на отдельное
государственное полномочие по ведению похозяйственных книг в целях учета
личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них
|
980
|
01
|
13
|
77 0 00 00000
|
|
117 300,00
|
0,00
|
117 300,00
|
0,00
|
Расходы на отдельное
государственное полномочие по ведению похозяйственных книг в целях учета
личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них на территории
внутригородского муниципального образования
|
980
|
01
|
13
|
77 Б 00 00000
|
|
117 300,00
|
0,00
|
117 300,00
|
0,00
|
Расходы на
реализацию мероприятий по ведению похозяйственных книг в целях учета личных
подсобных хозяйств и предоставления выписок из них
|
980
|
01
|
13
|
77 Б 00 74941
|
|
117 300,00
|
0,00
|
117 300,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
01
|
13
|
77 Б 00
74941
|
200
|
117 300,00
|
0,00
|
117 300,00
|
0,00
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
980
|
03
|
00
|
|
|
26 000,00
|
3 636,82
|
22 363,18
|
14,0
|
Другие вопросы в
области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
980
|
03
|
14
|
|
|
26 000,00
|
3 636,82
|
22 363,18
|
14,0
|
Муниципальная
программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Верхнесадовский муниципальный округ»
|
980
|
03
|
14
|
32 0 00 00000
|
|
26 000,00
|
3 636,82
|
22 363,18
|
14,0
|
Реализация
мероприятий, направленных на профилактику терроризма, экстремизма,
минимизацию и ликвидацию последствий проявления терроризма и экстремизма во
внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
03
|
14
|
32 0 00 72010
|
|
26 000,00
|
3 636,82
|
22 363,18
|
14,0
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
03
|
14
|
32 0 00 72010
|
200
|
26 000,00
|
3 636,82
|
22 363,82
|
14,0
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
|
980
|
05
|
00
|
|
|
13 535 900,00
|
530 826,77
|
13 005 073,23
|
3,9
|
Благоустройство
|
980
|
05
|
03
|
|
|
13 535 900,00
|
530 826,77
|
13 005 073,23
|
3,9
|
Муниципальная
программа «Благоустройство во внутригородском
муниципальном образованиигорода Севастополя - Верхнесадовский муниципальный
округ»
|
980
|
05
|
03
|
40 0 00 00000
|
|
13 535 900,00
|
530 826,77
|
13 005 073,23
|
3,9
|
Расходы на
реализацию мероприятий по переданным отдельным государственным полномочиям в
сфере благоустройства во внутригородском
муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 00 71941
|
|
13 535 900,00
|
530 826,77
|
13 005 073,23
|
3,9
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по санитарной очистке территории внутригородского
муниципального образования
|
980
|
05
|
03
|
40 0 01 71941
|
|
1 500 000,00
|
159 980,66
|
1 340 019,34
|
10,7
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 01
71941
|
200
|
1 500 000,00
|
159 980,66
|
1 340 019,34
|
10,7
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе
с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для
утилизации во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 02 71941
|
|
100 000,00
|
0,00
|
100 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 02
71941
|
200
|
100 000,00
|
0,00
|
100 000,00
|
0,00
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений,
обеспечению ухода за ними во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 03 71941
|
|
1 500 000,00
|
0,00
|
1 500 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 03
71941
|
200
|
1 500 000,00
|
0,00
|
1 500 000,00
|
0,00
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему
ремонту и реконструкции элементов благоустройства во внутригородском
муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 04 71941
|
|
3 000 000,00
|
343 734,89
|
2 656 265,11
|
11,5
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 04
71941
|
200
|
3 000 000,00
|
343 734,89
|
2 656 265,11
|
11,5
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров
для сбора твердых коммунальных отходов во внутригородском муниципальном
образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 05 71941
|
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 05
71941
|
200
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
0,00
|
Расходы на
обеспечение и реализацию мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров
(включая твердое покрытие парков, скверов) во внутригородском муниципальном
образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 06 71941
|
|
2 000 000,00
|
0,00
|
2 000 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 06
71941
|
200
|
2 000 000,00
|
0,00
|
2 000 000,00
|
0,00
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских
игровых площадок (комплексов) во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 07 71941
|
|
2 285 900,00
|
0,00
|
2 285 900,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 07
71941
|
200
|
2 285 900,00
|
0,00
|
2 285 900,00
|
0,00
|
Расходы на
обеспечение и реализацию мероприятий по ремонту и содержанию
внутриквартальных дорог во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 08 71941
|
|
2 000 000,00
|
0,00
|
2 000 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 08
71941
|
200
|
2 000 000,00
|
0,00
|
2 000 000,00
|
0,00
|
Расходы, связанные с
реализацией мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ во
внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
05
|
03
|
40 0 09 71941
|
|
1 000 000,00
|
27 111,22
|
972 888,78
|
2,7
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
05
|
03
|
40 0 09
71941
|
200
|
1 000 000,00
|
27 111,22
|
972 888,78
|
2,7
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
980
|
08
|
00
|
|
|
1 212 000,00
|
46 848,32
|
1 165 151,68
|
3,9
|
Культура
|
980
|
08
|
01
|
|
|
1 212 000,00
|
46 848,32
|
1 165 151,68
|
3,9
|
Муниципальная
программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»
|
980
|
08
|
01
|
140 00 00000
|
|
928 800,00
|
35 848,32
|
892 951,68
|
3,9
|
Организация
местных праздничных и иных зрелищных мероприятийво внутригородском
муниципальном образовании
|
980
|
08
|
01
|
140 00 72010
|
|
928 800,00
|
35 848,32
|
892 951,68
|
3,9
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
08
|
01
|
140 00 72010
|
200
|
928 800,00
|
35 848,32
|
892 951,68
|
3,9
|
Муниципальная
программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и
подростков, проживающих во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»
|
980
|
08
|
01
|
150 00 00000
|
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
0,00
|
Организация и
проведение досуговых мероприятий для детей и подростковво внутригородском
муниципальном образовании
|
980
|
08
|
01
|
150 00 72010
|
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
08
|
01
|
15 0 00 72010
|
200
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
0,00
|
Муниципальная
программа «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, проживающих во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Верхнесадовский муниципальный округ»
|
980
|
08
|
01
|
160 00 00000
|
|
133 200,00
|
11 000,00
|
122 200,00
|
8,3
|
Реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое
воспитание детей и подростков во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
08
|
01
|
160 00 72010
|
|
133 200,00
|
11 000,00
|
122 200,00
|
8,3
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
08
|
01
|
160 00 72010
|
200
|
133 200,00
|
11 000,00
|
122 200,00
|
8,3
|
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
980
|
11
|
00
|
|
|
217 300,00
|
0,00
|
217 300,00
|
0,00
|
Физическая
культура
|
980
|
11
|
01
|
|
|
217 300,00
|
0,00
|
217 300,00
|
0,00
|
Муниципальная
программа «Обеспечение условий для развития во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ
физической культуры, организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий»
|
980
|
11
|
01
|
13 0 00 00000
|
|
217 300,00
|
0,00
|
217 300,00
|
0,00
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие
физкультуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании
|
980
|
11
|
01
|
13 0 00 72010
|
|
217 300,00
|
0,00
|
217 300,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
11
|
01
|
13 0 00 72010
|
200
|
217 300,00
|
0,00
|
217 300,00
|
0,00
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
|
980
|
12
|
00
|
|
|
60 000,00
|
0,00
|
60 000,00
|
0,00
|
Другие
вопросы в области средств массовой информации
|
980
|
12
|
04
|
|
|
60 000,00
|
0,00
|
60 000,00
|
0,00
|
Муниципальная
программа «Развитие информационного общества во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»
|
980
|
12
|
04
|
23 0 00 00000
|
|
60 000,00
|
0,00
|
60 000,00
|
0,00
|
Реализация мероприятий, направленных на
информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
|
980
|
12
|
04
|
23 0 00 72010
|
|
60 000,00
|
0,00
|
60 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
|
980
|
12
|
04
|
23 0 00 72010
|
200
|
60 000,00
|
0,00
|
60 000,00
|
0,00
|
Всего расходов на 2020 год:
|
980
|
|
|
|
|
26 051 500,00
|
2 788 687,52
|
23 262 812,48
|
10,7
|